中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年单位预算

 

中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年单位预算

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目  录

 

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年收支总表

2.中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年收入总表

3.中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年支出总表

4.中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年财政拨款收支总表

5.中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年一般公共预算支出表

6.中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年一般公共预算基本支出表

7.中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年政府性基金预算支出表

8.中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年国有资本经营预算支出表

9.中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年项目支出表

10.中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年政府采购支出表

11.中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

 (一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为淮南经济发展和社会全面进步服务。

(二)负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，办好市团校,加强青少年宫、青少年之家等活动阵地建设。

(三)贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，协调和配合有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。

(四)培养农村青年星火带头人，推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(五)开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，树立青年标兵，着力提高各行各业青年生产技能。

(六)负责全市青年统战和外事工作。改革完善青年社区团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年企业家协会、青年乡镇企业家协会等社团工作。

(七)调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

(八)建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

(九)领导和管理直属单位。

（十)承办市委、市政府和团省委交办的工作。

二、单位预算构成

中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团淮南市委员会本级	行政机关
2	淮南市团校	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）以为党育人为根本，聚焦思想引领实现政治更强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团工作，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，切实承担起引导青少年听党话、跟党走的政治责任。

（二）以服务大局为目标，聚焦转型发展实现品牌更靓。围绕全市“五大攻坚行动”，设计和用好各类活动载体、工作资源，培育具有淮南特色的“青字号”新品牌，带领全市青年以实干担当助力城市转型发展。

（三）以联系青年为路径，聚焦社会需求实现服务更优。充分发挥党联系广大青年的桥梁纽带作用，针对青少年需求提供扎实服务，认真做好困难青少年帮扶工作，完善维护青少年合法权益渠道。

（四）以自我革命为核心，聚焦建强组织实现保障更实。全面推开县域共青团基层组织改革，剖析提出务实办法，总结提供经验做法，提炼形成“淮南方法”。严格团员、团干部队伍管理，强化一线考察结果运用，不断提升团员队伍先进性和光荣感。

第二部分 2023年单位预算表

 

2023年单位预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团淮南市委员会本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年收支总预算317.23万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年收入预算317.23万元，其中，本年收入317.03万元，上年结转收入0.20万元。

（一）本年收入317.03万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100.00%，比2022年预算增加131.41万元，增长70.80%，增长原因：一是基础绩效奖纳入本年度预算，二是市团校并入团市委本级预算。

（二）上年结转收入0.20万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100.00%，比2022年预算增加0.20万元，增长原因主要是2022年剩余0.20万元由于账号错误未及时支付成功，申请结转至2023年继续支付。

三、关于2023年支出总表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年支出预算317.23万元，比2022年预算增加131.61万元，增长70.90%，增长原因：一是基础绩效奖纳入本年度预算，二是市团校并入团市委本级预算。其中，基本支出276.43万元，占87.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出40.80万元，占12.86%，主要用于服务青少年发展、青少年思想政治引领、预防青少年违法犯罪工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年财政拨款收支预算317.23万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入317.03万元，上年结转收入0.20万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出238.04万元，占75.04%；社会保障和就业支出39.22万元，占12.36%；卫生健康支出11.52万元，占3.63%；住房保障支出28.44万元，占8.97%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年一般公共预算支出317.23万元，比2022年预算增加131.61万元，增长70.90%，增长原因：一是基础绩效奖纳入本年度预算，二是市团校并入团市委本级预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出238.04万元，占75.04%；社会保障和就业支出39.22万元，占12.36%；卫生健康支出11.52万元，占3.63%；住房保障支出28.44万元，占8.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算168.59万元，比2022年预算增加57.70万元，增长52.03%，增长的原因：一是工作人员增加；二是基础绩效奖纳入本年度预算。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算40.60万元，比2022年预算增加7.00万元，增长20.83%，增长的原因主要是本年度项目资金预算增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算28.66万元，比2022年预算增加28.66万元，增长原因主要是市团校并入团市委本级年度预算。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算0.02万元，2022年无此项预算，为市委讲师团2022年度调剂项目结转至2023年度的项目资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.07万元，比2022年预算增加0.04万元，增长133.33%，增长原因主要是淮南市团校2023年度预算并入团市委本级。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算26.10万元，比2022年预算增加12.26万元，增长88.58%，增长的原因：一是基础绩效奖纳入本年度预算，导致养老保险缴费基数增加，二是淮南市团校2023年度预算并入团市委本级。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.05万元，为本年新增项目，2022年无此预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6.92万元，比2022年预算增加0.95万元，增长15.91%，增长原因主要是共青团淮南市委员会本级工作人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.42万元，比2022年预算增加1.42万元，增长原因主要是淮南市团校2023年度预算并入团市委本级。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算3.18万元，比2022年预算增加0.43万元，增长15.64%，增长原因主要是共青团淮南市委员会本级工作人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算19.60万元，比2022年预算增加9.22万元，增长88.82%，增长原因：一是基础绩效奖纳入本年度预算，导致住房公积金缴费基数增加，二是淮南市团校2023年度预算并入团市委本级。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算8.84万元，比2022年预算增加0.68万元，增长8.33%，增长原因主要是淮南市团校2023年度预算并入团市委本级。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年一般公共预算基本支出276.43万元，其中，人员经费248.28万元，公用经费28.15万元。

（一）人员经费248.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费28.15万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年预算共安排项目支出40.80万元，比2022年预算增加7.20万元，增长21.43%，增长原因主要是青少年思想政治引领项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排40.60万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款上年结转安排 0.20万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年预算安排政府采购支出5.00万元，比2022年预算增加4.00万元，增长400.00%，增长原因主要是增加办公家具采购计划。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会本级2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“服务青少年发展”项目。

(1)项目概述和内容。项目概述：围绕服务青少年发展开展各项活动。项目内容：青年就业创业活动、青年志愿者服务行动、全市基层团组织和青年社会组织建设、全市学校少先队工作、团代会届中次会和市青联工作等。

(2)立项依据。《淮南市中长期青年发展规划（2018-2025年）》和《共青团淮南市委改革方案》。

(3)起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(4)年度预算安排。财政拨款22.40万元。

(5)绩效目标。见项目支出绩效目标申报表。

 

 

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目名称			服务青少年发展
主管部门及代码			[043]中国共产主义青年团淮南市委员会				实施单位		中国共产主义青年团淮南市委员会
项目属性			常年项目				项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		22.40		年度资金总额：		22.40
			其中：财政拨款		22.40		其中：财政拨款		22.40
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	举办全市少先队辅导员、青年社会组织、团干部培训工作 ， 提升团干部工作能力、加强基层团组织建设工作 ； 加强青年社会组织引领、联络，活跃青年社会组织公益氛围；认真贯彻落实市委和团省委有关会议精神，卸职递补部分十五届团市委委员，总结2022年全市共青团工作，研究部署2023年工作任务。开展青年就业创业活动，促进大学生就业，导师带徒，对青年创业予以指导，服务我市经济社会发展。开展生态环保活动，引导青少年参与其中，关爱生态，建设美丽淮南。开展青年婚恋交友活动，开展青年家庭观、婚恋观教育。开展青年文明号、青年安全生产示范岗引导青年职工树牢安全意识，践行职业文明。                                                    召开青年工作联席会议，协调政府各职能部门，推进青年发展工作。举办全市少先队建队日活动，表彰全市红领巾三星章和优秀少先队员、辅导员、少先队集体。						举办全市少先队辅导员、青年社会组织、团干部培训工作 ， 提升团干部工作能力、加强基层团组织建设工作 ； 加强青年社会组织引领、联络，活跃青年社会组织公益氛围；认真贯彻落实市委和团省委有关会议精神，卸职递补部分十五届团市委委员，总结2022年全市共青团工作，研究部署2023年工作任务。开展青年就业创业活动，促进大学生就业，导师带徒，对青年创业予以指导，服务我市经济社会发展。开展生态环保活动，引导青少年参与其中，关爱生态，建设美丽淮南。                                                                 开展青年婚恋交友活动，开展青年家庭观、婚恋观教育。开展青年文明号、青年安全生产示范岗引导青年职工树牢安全意识，践行职业文明。                                                                             召开青年工作联席会议，协调政府各职能部门，推进青年发展工作。举办全市少先队建队日活动，表彰全市红领巾三星章和优秀少先队员、辅导员、少先队集体。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		各类青年社会组织的引领和联系度		保持引领，紧密联系	数量指标	各类青年社会组织的引领和联系度		保持引领，紧密联系
				共青团淮南市委十五届五次全会		1次		共青团淮南市委十五届五次全会		1次
				青年发展部各项工作有序推进		资金保障		青年发展部各项工作有序推进		资金保障
				制作全市红领巾三星章和优秀少先 队员、辅导员、少先队集体荣誉证书		按实际需要		制作全市红领巾三星章和优秀少先 队员、辅导员、少先队集体荣誉证书		按实际需要
				全市少先队建队日活动		1场		全市少先队建队日活动		1场
				全市少先队辅导员培训		1场		全市少先队辅导员培训		1场
				组织团干部培训		1次		组织团干部培训		1次
		质量指标		本地青年社会组织活跃度		提升	质量指标	本地青年社会组织活跃度		提升
				总结2022年全市共青团工作，研究部署2023年工作任务		认真完成		总结2022年全市共青团工作，研究部署2023年工作任务		认真完成
				促进青年发展，营造全社会关心青年、关注青年成长，青年投身市经济社会发展		良好环境		促进青年发展，营造全社会关心青年、关注青年成长，青年投身市经济社会发展		良好环境
				少先队员、少先队辅导员和少先队集体		激励		少先队员、少先队辅导员和少先队集体		激励
				全市少先队组织活力		加强		全市少先队组织活力		加强
				全市少先队工作实效		提升		全市少先队工作实效		提升
				提升团干部业务能力，加强基层团组织建设工作		提高		提升团干部业务能力，加强基层团组织建设工作		提高
		时效指标		市委和团省委有关会议精神召开后		及时召开	时效指标	市委和团省委有关会议精神召开后		及时召开
				完成时间		2023年年内完成		完成时间		2023年年内完成
		成本指标		整合学校以及社会资源		降低成本	成本指标	整合学校以及社会资源		降低成本
				利用团市委现有设施和资源		降低成本		利用团市委现有设施和资源		降低成本
	效益指标	经济效益指标		围绕中心工作，进一步提升全市共青团服务大局贡献度		提升	经济效益指标	围绕中心工作，进一步提升全市共青团服务大局贡献度		提升
		社会效益指标		本地青年社会组织活跃度		提升	社会效益指标	本地青年社会组织活跃度		提升
				全市共青团服务力		立足青年需求，进一步提升		全市共青团服务力		立足青年需求，进一步提升
				加强青年发展宣传		营造青年成长成才的良好社会氛围		加强青年发展宣传		营造青年成长成才的良好社会氛围
				加强基层团组织建设，加强青年与组织的联系		提高		加强基层团组织建设，加强青年与组织的联系		提高
		生态效益指标		广大青少年积极参与生态环境保护		积极引导	生态效益指标	广大青少年积极参与生态环境保护		积极引导
		可持续影响指标		青年社会组织规模及其参与公益事业活跃度		持续提高	可持续影响指标	青年社会组织规模及其参与公益事业活跃度		持续提高
				全面落实市委和团省委工作部署，团结带领广大团员青年为新阶段现代化美好淮南建设贡献青春力量		团结带领广大团员青年		全面落实市委和团省委工作部署，团结带领广大团员青年为新阶段现代化美好淮南建设贡献青春力量		团结带领广大团员青年
				青年成长成才		服务经济社会发展		青年成长成才		服务经济社会发展
				团的基层基础		不断夯实		团的基层基础		不断夯实
	满意度指标	满意度指标		服务青年社会组织职能		青年社会组织归属感	满意度指标	服务青年社会组织职能		青年社会组织归属感
				提升青年对全市共青团工作		满意度和获得感		提升青年对全市共青团工作		满意度和获得感
				开展促进青年发展的各项活动，服务青年成长成才		满意		开展促进青年发展的各项活动，服务青年成长成才		满意
				少先队员对少先队组织		有归属感		少先队员对少先队组织		有归属感
				少先队辅导员专业水平		提升		少先队辅导员专业水平		提升
				提高基层团干部工作能力，加强基层团组织建设工作，提升团组织密度和活跃度，不断打造团的阵地建设。		满意		提高基层团干部工作能力，加强基层团组织建设工作，提升团组织密度和活跃度，不断打造团的阵地建设。		满意
项目负责人：李雪梅