淮南市青少年宫2023年单位预算

发布日期：2023-02-22 15:56 作者：团市委来源：共青团阅读：次字体：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

淮南市青少年宫2023年

单位预算

2023年2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.淮南市青少年宫2023年收支总表

2.淮南市青少年宫2023年收入总表

3.淮南市青少年宫2023年支出总表

4.淮南市青少年宫2023年财政拨款收支总表

5.淮南市青少年宫2023年一般公共预算支出表

6.淮南市青少年宫2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市青少年宫2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市青少年宫2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市青少年宫2023年项目支出表

10.淮南市青少年宫2023年政府采购支出表

11.淮南市青少年宫2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

淮南市青少年宫是党和政府设立的，在团市委领导下对全市青少年儿童进行政治启蒙和价值观塑造的教育阵地。通过时间体验活动和教育培训作为载体来实现。常年开办青少年活动、科技、体育、艺术专业培训，专业涵盖了竹笛、古筝、声乐、钢琴、演讲、围棋、国际象棋、书法、国画、阅读、英语、舞蹈、跆拳道、武术、绘画、编程等30余个。

二、单位预算构成

淮南市青少年宫2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

通过活动向少年儿童进行共产主义道德品质教育；丰富少年儿童的校外生活，向他们普及科学技术、文学艺术、体育等方面的知识，开阔眼界，发展他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们勤动手、善思考的良好习惯，使他们在实践中增长才干；促进少年儿童全面发展，健康地成长。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

淮南市青少年宫2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	513.94	一、一般公共服务支出	405.90
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	65.43
		九、卫生健康支出	8.80
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	33.82
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	513.94	本年支出小计	513.94
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	513.94	支　出总　计	513.94

单位公开表2

淮南市青少年宫2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

淮南市青少年宫

513.94

单位公开表3

淮南市青少年宫2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	405.90	195.90	210.00
20129	群众团体事务	405.90	195.90	210.00
2012950	事业运行	195.90	195.90
2012999	其他群众团体事务支出	210.00		210.00
208	社会保障和就业支出	65.43	65.43
20805	行政事业单位养老支出	65.43	65.43
2080502	事业单位离退休	24.09	24.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78
210	卫生健康支出	8.80	8.80
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80
221	住房保障支出	33.82	33.82
22102	住房改革支出	33.82	33.82
2210201	住房公积金	20.67	20.67
2210202	提租补贴	13.15	13.15
	合计	513.94	303.94	210.00

单位公开表4

淮南市青少年宫2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	513.94	一、本年支出	513.94
（一）一般公共预算拨款	513.94	（一）一般公共服务支出	405.90
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.43
		（九）卫生健康支出	8.80
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	33.82
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	513.94	支　出总　计	513.94

单位公开表5

淮南市青少年宫2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	405.90	195.90	184.51	11.38	210.00
20129	群众团体事务	405.90	195.90	184.51	11.38	210.00
2012950	事业运行	195.90	195.90	184.51	11.38
2012999	其他群众团体事务支出	210.00				210.00
208	社会保障和就业支出	65.43	65.43	65.38	0.05
20805	行政事业单位养老支出	65.43	65.43	65.38	0.05
2080502	事业单位离退休	24.09	24.09	24.04	0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	27.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	13.78
210	卫生健康支出	8.80	8.80	8.80
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	8.80
221	住房保障支出	33.82	33.82	33.82
22102	住房改革支出	33.82	33.82	33.82
2210201	住房公积金	20.67	20.67	20.67
2210202	提租补贴	13.15	13.15	13.15
	合计	513.94	303.94	292.51	11.43	210.00

单位公开表6

淮南市青少年宫2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	264.95	264.95
30101	基本工资	97.08	97.08
30102	津贴补贴	9.68	9.68
30103	奖金	45.21	45.21
30107	绩效工资	41.28	41.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56
30109	职业年金缴费	13.78	13.78
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89
30113	住房公积金	20.67	20.67
302	商品和服务支出	11.43		11.43
30201	办公费	2.25		2.25
30216	培训费	1.91		1.91
30228	工会经费	1.53		1.53
30229	福利费	1.96		1.96
30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303	对个人和家庭的补助	27.56	27.56
30302	退休费	3.47	3.47
30307	医疗费补助	0.36	0.36
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	23.68	23.68
	合计	303.94	292.51	11.43

单位公开表7

淮南市青少年宫023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：淮南市青少年宫没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

淮南市青少年宫2023年国有资本经营预算支出表
单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












总计
注：淮南市青少年宫没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

淮南市青少年宫2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	少年宫教学楼墙体维修及购置教学设备	淮南市青少年宫	5.00	5.00
特定目标类	少年宫其他运转保障经费	淮南市青少年宫	205.00	205.00

总计			210.00	210.00

单位公开表10

淮南市青少年宫2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
少年宫其他运转保障经费		2.00	2.00






总计		2.00	2.00

单位公开表11

淮南市青少年宫2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：淮南市青少年宫没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市青少年宫2023年收支总预算513.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市青少年宫2023年收入预算513.94万元，其中，本年收入513.94万元，上年结转收入0万元。

本年收入513.94万元，主要包括：一般公共预算拨款收入513.94万元，占100%，比2022年预算增加33.45万元，增长6.96%，增长原因主要是单位自收自支人员也纳入单位预算，提租补贴及人员工资调整，基本支出增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市青少年宫2023年支出预算513.94万元，比2022年预算增加33.45万元，增长6.96%，增长原因主要是单位人员工资变动，各项基数增加。

其中，基本支出303.94万元，占59.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出210万元，占40.86%，主要用于淮南市少年宫正常工作运转。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市青少年宫2023年财政拨款收支预算513.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款513.94万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入513.94万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出405.90万元，占78.98%；社会保障和就业支出65.43万元，占12.73%；卫生健康支出8.80万元，占1.71%；住房保障支出33.81万元，占6.58%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市青少年宫2023年一般公共预算支出513.94万元，比2022年预算增加33.45万元，增长6.96%，主要原因：单位人员工资调整，养老公积金基数增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出405.90万元，占78.98%；社会保障和就业支出65.43万元，占12.73%；卫生健康支出8.80万元，占1.71%；住房保障支出33.81万元，占6.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算195.90万元，比2022年预算减少14.48万元，下降6.88%，下降原因主要是单位人员变动，此项基本支出减少。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算210万元，比2022年预算减少13万元，下降5.83%，下降原因主要是按照财政要求，压减预算项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算24.09万元，比2022年预算增加24.05万元，增长60125%，增长原因主要是基础绩效奖纳入本年度预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算27.56万元，比2022年预算增加4.50万元，增长19.51%，增长原因主要是单位人员工资增加，养老保险基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.78万元，比2022年预算增加13.78万元，增长原因主要是2022年此科目资金不在年初预算内。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算8.80万元，比2022年预算增加8.80万元，增长原因主要是2022年将此科目资金在事业运行中反映。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算20.67万元，比2022年预算减少0.66万元，下降3.09%，下降原因主要是单位人员变动，公积金减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算13.15万元，比2022年预算增加1.47万元，增长12.59%，增长原因主要是单位人员工资增加，提租补贴基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市青少年宫2023年一般公共预算基本支出303.94万元，其中，人员经费292.61万元，公用经费11.43万元。

（一）人员经费292.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.43万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市青少年宫2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市青少年宫2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市青少年宫2023年预算共安排项目支出210万元，比2022年预算减少13万元，下降5.83%，下降原因主要是按照财政要求，压减项目预算。主要包括：本年财政拨款安排210万元（全部为一般公共预算拨款安排210万元），财政拨款上年结转安排 0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市青少年宫2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市青少年宫2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“少年宫其他运转保障经费”项目。

（1）项目概述：用于青少年宫自收自支人员经费、办公经费、维修费、水电费、兼职教师代课费、财务、保安保洁人员工资等单位内部公共支出。

（2）立项依据：中青发〔2006〕30号《关于深入贯彻落实＜关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见＞的通知》，青少年宫等青少年活动场所是开展青少年思想道德建设的重要载体，是实施青少年社会教育的重要机构，是举行青少年文体科技活动的重要阵地；大力开展面向广大未成年人的丰富多彩的社会教育活动。

（3）实施主体：淮南市青少年宫。

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：支付单位内部公共支出。

（6）年度预算安排：纳入国库管理的非税收入205万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			少年宫其他运转保障经费
实施单位			淮南市青少年宫
项目属性			常年项目
项目资金（万元）				中期资金总额：	205	年度资金总额：		205
				其中：财政拨款	205	其中：财政拨款		205
				其他资金		其他资金
总体目标	中期目标					年度目标
	保障单位正常运转；提高青少年综合素质；按照年初预算进行项目支出					保障单位正常运转；提高青少年综合素质；按照年初预算进行项目支出
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		水电支付	≥12	数量指标	水电支付	≥12
				场所、设备维修	≥12		场所、设备维修	≥12
		质量指标		目标完成率	≥90％	质量指标	目标完成率	≥90％
				经费支出合规性	严格执行财经制度		经费支出合规性	严格执行财经制度
		时效指标		年度预算执行率	≥90％	时效指标	年度预算执行率	≥90％
				经费支出时效性	当年年底		经费支出时效性	当年年底
		成本指标		项目成本	≤205万元	成本指标	项目成本	≤205万元
	效益指标	经济效益指标		150万元	≥150万元	经济效益指标	150万元	≥150万元
		社会效益指标		对加强家庭教育工作和未成年人思想道德建设工作的影响	提升	社会效益指标	对加强家庭教育工作和未成年人思想道德建设工作的影响	提升
				对培养社会主义核心价值观的影响	提高		对培养社会主义核心价值观的影响	提高
		生态效益指标		对宣传和普及环境保护的知识的影响	提高	生态效益指标	对宣传和普及环境保护的知识的影响	提高
		可持续影响指标		对优化儿童成长环境的影响	加强	可持续影响指标	对优化儿童成长环境的影响	加强
				对加强未成年人思想道德建设的持续影响	持续		对加强未成年人思想道德建设的持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标		学员家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学员家长满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

淮南市青少年宫为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市青少年宫2023年政府采购预算2万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市青少年宫共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市青少年宫1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款205万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：为指用于其他群众团体事务方面的支出。

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