中国共产主义青年团淮南市委员会2023年部门预算

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产主义青年团淮南市委员会2023年收支总预算831.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2023年收入预算831.17万元，其中，本年收入830.97万元，上年结转收入0.20万元。

（一）本年收入830.97万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加142.15万元，增长20.64%，增长原因主要是基础绩效奖纳入本年度预算。

（二）上年结转收入0.20万元，全部为一般公共预算拨款收入0.02万元，占100.00%，比2022年预算增加0.02万元，增长原因主要是2022年剩余0.20万元由于账号错误未及时支付成功，申请结转至2023年继续支付

三、关于2023年支出总表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2023年支出预算831.17万元，比2022年预算增加142.35万元，增长20.67%，增长原因主要是基础绩效奖纳入本年度预算。其中，基本支出580.37万元，占69.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出250.80万元，占30.17%，主要用于服务青少年发展、青少年思想政治引领、预防青少年违法犯罪、市青少年宫教学楼墙体维修及购置教学设置和其他运转保障。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2023年财政拨款收支预算831.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款831.17万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入830.97万元，上年结转收入0.02万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出643.94万元，占77.48%；社会保障和就业支出104.65万元，占12.59%；卫生健康支出20.32万元，占2.44%；住房保障支出62.26万元，占7.49%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国共产主义青年团淮南市委员会2023年一般公共预算支出831.17万元，比2022年预算增加142.35万元，增长20.67%，主要原因是基础绩效奖纳入本年度预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出643.94万元，占77.48%；社会保障和就业支出104.65万元，占12.59%；卫生健康支出20.32万元，占2.44%；住房保障支出62.26万元，占7.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算168.59万元，比2022年预算增加57.70万元，增长52.03%，增长的原因：一是工作人员增加；二是基础绩效奖纳入本年度预算。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算40.60万元，比2022年预算增加7.00万元，增长20.83%，增长的原因主要是本年度项目资金预算增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算224.55万元，比2022年预算增加7.01万元，增长3.22%，增长原因主要是基础绩效奖纳入本年度预算。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算210.00万元，比2022年预算减少13.00万元，下降5.83%，下降原因主要是市青少年宫培训收入减少，培训成本随之下降。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算0.02万元，2022年无此项预算，为市委讲师团2022年度调剂项目结转至2023年度的项目资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.07万元，比2022年预算增加0.04万元，增长133.33%，增长原因主要是淮南市团校2023年度预算并入团市委本级。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算24.09万元，比2022年预算增加24.02万元，增长343.14%，增长原因主要是基础绩效奖纳入本年度预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算53.66万元，比2022年预算增加14.39万元，增长36.64%，增长的原因主要是基础绩效奖纳入本年度预算，导致养老保险缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算26.83万元，为本年新增项目，2022年无此预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6.92万元，比2022年预算增加0.95万元，增长15.91%，增长原因主要是共青团淮南市委员会本级工作人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算10.22万元，比2022年预算增加9.20万元，增长901.96%，增长原因主要是2022年市青少年宫将事业单位医疗项做入事业运行项。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算3.18万元，比2022年预算增加0.43万元，增长15.64%，增长原因主要是共青团淮南市委员会本级工作人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算40.27万元，比2022年预算增加6.79万元，增长20.28%，增长原因主要是人员工资增加，导致缴费基数增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算21.99万元，比2022年预算增加0.80万元，增长3.78%，增长原因主要是工作人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2023年一般公共预算基本支出580.37万元，其中，人员经费540.79万元，公用经费39.58万元。

（一）人员经费540.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39.58万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2023年预算共安排项目支出250.80万元，比2022年预算减少5.80万元，下降2.26%，下降原因主要是市青少年宫培训培训收入减少，培训成本随之下降。主要包括：本年财政拨款安排250.60万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款上年结转安排0.02万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2023年预算安排政府采购支出7.00万元，比2022年预算增加6.00万元，增长600.00%，增长原因主要是共青团淮南市委本级本年度编制了家具采购计划。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“少年宫其他运转保障经费”项目。

（1）项目概述：用于青少年宫自收自支人员经费、办公经费、维修费、水电费、兼职教师代课费、财务、保安保洁人员工资等单位内部公共支出。

（2）立项依据：中青发〔2006〕30号《关于深入贯彻落实＜关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见＞的通知》，青少年宫等青少年活动场所是开展青少年思想道德建设的重要载体，是实施青少年社会教育的重要机构，是举行青少年文体科技活动的重要阵地；大力开展面向广大未成年人的丰富多彩的社会教育活动。

（3）实施主体：淮南市青少年宫。

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：支付单位内部公共支出。

（6）年度预算安排：纳入国库管理的非税收入205万元。

（7）绩效目标。详见项目支出绩效目标表。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			少年宫其他运转保障经费
实施单位			淮南市青少年宫
项目属性			常年项目
项目资金 （万元）				中期资金总额：	205	年度资金总额：		205
				其中：财政拨款	205	其中：财政拨款		205
				其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标					年度目标
	保障单位正常运转；提高青少年综合素质；按照年初预算进行项目支出					保障单位正常运转；提高青少年综合素质；按照年初预算进行项目支出
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标		三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标		水电支付	≥12	数量 指标	水电支付	≥12
				场所、设备维修	≥12		场所、设备维修	≥12
		质量 指标		目标完成率	≥90％	质量 指标	目标完成率	≥90％
				经费支出合规性	严格执行财经制度		经费支出合规性	严格执行财经制度
		时效 指标		年度预算执行率	≥90％	时效 指标	年度预算执行率	≥90％
				经费支出时效性	当年年底		经费支出时效性	当年年底
		成本 指标		项目成本	≤205万元	成本 指标	项目成本	≤205万元
	效 益 指 标	经济效益指标		150万元	≥150万元	经济效益指标	150万元	≥150万元
		社会效益指标		对加强家庭教育工作和未成年人思想道德建设工作的影响	提升	社会效 益指标	对加强家庭教育工作和未成年人思想道德建设工作的影响	提升
				对培养社会主义核心价值观的影响	提高		对培养社会主义核心价值观的影响	提高
		生态效益指标		对宣传和普及环境保护的知识的影响	提高	生态效益指标	对宣传和普及环境保护的知识的影响	提高
		可持续影响 指标		对优化儿童成长环境的影响	加强	可持续 影响 指标	对优化儿童成长环境的影响	加强
				对加强未成年人思想道德建设的持续影响	持续		对加强未成年人思想道德建设的持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标		学员家长满意度	≥90%	服务对象满意 度指标	学员家长满意度	≥90%

 

（二）机关运行经费。

中国共产主义青年团淮南市委员会2023年机关运行经费财政拨款预算28.15万元，比2022年预算增加4.98万元，增长21.49%，增长主要原因是共青团淮南市委员会本级工作人员增加。

（三）政府采购情况。

中国共产主义青年团淮南市委员会2023年政府采购预算7.00万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团淮南市委员会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中国共产主义青年团淮南市委员会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款205.00万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映团市委用于服务青少年发展、青少年思想政治引领等业务方面的支出。

 

附表： 中国共产主义青年团淮南市委员会2023年部门预算公开表.xls