共青团淮南市委2016年部门决算情况

发布日期:2017-08-03 09:43 作者:团市委  来源:团市委  阅读: 次  字体:[ 大 ]  [ 中 ] [ 小 ]

一、部门主要职能

   贯彻执行党的基本路线、方针和政策,围绕市委、市政府和团省委的工作要求和部署,开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等各项具体工作任务,管理好市青少年宫、团校,做好青联、学联、少先队、青年志愿者组织、青年社会组织等工作,团结带领全市广大团员青年积极投身全市经济社会建设,为全面深化改革、加快转型发展、建设美好淮南贡献青春、智慧和力量。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,共青团淮南市委2016年度部门决算包括本级决算和委属事业单位决算,与预算比较无变化。

纳入共青团淮南市委2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

共青团淮南市委本级

2

淮南市青少年宫

3

淮南市团校

    三、共青团淮南市委2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

 2016年度收入总计3318.70万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3318.70万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加2519.81万元,增长315.41%,主要原因:2016年度财政下拨支出淮南市青少年宫土地增值税和印花税2680.30万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3317.10万元,其中:财政拨款收入3105.40万元,占93.62%;事业收入211.80万元,占6.38%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3317.30万元,其中:基本支出345.10万元,占10.40%;项目支出2972.20万元,占89.60%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3105.60万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3105.60万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2522.30万元,增长432.42%,主要原因:2016年度财政下拨支出淮南市青少年宫土地增值税和印花税2680.30万元。

   (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3082.20万元,占本年支出的92.87%。与2015年相比,财政拨款支出增加2535.80万元,增长464.09%。主要原因2016年度财政下拨支出淮南市青少年宫土地增值税和印花税2680.30万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出3082.20万元,其中:基本支345.10万元,占11.20%;项目支出2737.20万元,占88.80%。具体情况如下:

    1.“一般公共服务”2016年度决算3002.60万元,比2015年增加2529.22万元,增长534.29%,主要原因:一是2016年度财政下拨支出淮南市青少年宫土地增值税和印花税2680.30万元;二是2015年度皖北地区青年就业创业财政贴息款由财政直接下拨至各县区。其中:“行政运行”决算132.40万元,主要用于行政人员工资、公务费支出。“一般行政管理事务” 46.10万元,用于团市委开展的未成人保护、青少年宫思想道德建设、青年志愿者行动等项目支出;“事业运行”133.00万元,用于所属事业单位人员工资;“其他群团事务支出”2691.10万元,用于淮南市青少年宫土地增值税和印花税支出。

2.“社会保障和就业”2016年度决算42.30万元,比2015年增加0.39万元,增长0.9%,主要原因是工资基数调整。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算4.20万元,主要用于机关退休人员支出;“事业单位离退休”决算38.10万元,主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算14.80万元,比2015年增加5.78万元,增长64.10%,主要原因:是社保基数增大。其中:“行政单位医疗”决算5.20万元,主要用于机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算7.10万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算2.40万元,主要用于机关医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0.1万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2016年度决算22.60万元,比2015年增加0.50万元,增长2.26%,主要原因:一是工资基数增大;二是公积金缴交比例下调至12%。其中:“住房公积金”决算22.60万元,“提租补贴”决算0.00万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出344.80万元,其中人员经费312.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等;公共经费32.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入23.30万元,本年支出23.30万元,年末结转和结余0.00万元。主要用于用于教育事业的彩票公益金支出。

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度共青团淮南市委机关运行经费29.80万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度共青团淮南市委政府采购支出总额10.00万元,其中:政府采购货物支出10.00万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,共青团淮南市委共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

附件:

1.共青团淮南市委收入支出决算公开表

2.共青团淮南市委收入决算公开表

3.共青团淮南市委支出决算公开表

4.共青团淮南市委财政拨款收入支出决算公开表

5.共青团淮南市委一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.共青团淮南市委一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.共青团淮南市委政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

2016年度决算公开表共青团淮南市委员会汇总.XLS

 

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